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关于宜宾市科学技术部门2019年部门预算编制的说明

时间:2021-02-20 12:35 来源:网络整理 转载:枣阳资讯网
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按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

依据宜府办发[2010]23号文件,宜宾市科学技术局基本职能:贯彻执行国家有关科技发展的方针、政策和法律法规,起草全市有关科技发展的政策措施;组织开展科技统计和软科学研究;牵头拟订和组织实施全市科技发展规划,组织拟订并实施市级各类科技计划,负责验收管理;会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施,提高自主创新能力;组织拟订实施高新技术产业、现代农业、社会发展的科技发展计划、措施和项目,指导高新技术产业基地(园区)、农业科技园区、科技服务平台和可持续发展实验区等建设;拟订科技成果推广、科技奖励、促进技术市场和科技中介组织发展的计划措施,负责科技成果管理,组织市科学技术奖的评审;推进科技体制改革,提出科技体制改革的政策措施;负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理;组织拟订科学技术普及规划,指导协调科普活动和科技宣传工作;负责全市对外科技合作与交流事宜。

根据上述职责,市科技局设6个内设机构。分别是办公室、发展计划科、政策法规与科技成果科、高新技术科、现代农业科技科、人事科。

2019年重点工作任务:一是大力推进国家高新技术产业开发区创建。以省级高新区为基础,以“科创城”为核心,奋力创建国家高新区。二是积极创建国家农业高新技术产业示范区。深入推进竹产业科技创新引领行动,抓好省级四川长江竹产业技术研究院建设,全力推进国家农业科技园区提档升级。三是加快推进宜宾科技研究中心建设。出台支持政策,鼓励高水平机构、高层次人才、高质量成果在科研中心汇聚,搭建专业化、多层次、一站式的科技服务平台。四是建设成果转移转化服务中心。高标准、高起点规划建设好国家技术转移西南中心川南分中心,打造辐射川滇黔渝结合部科技成果转化交易集散地。五是大力推进产学研用协同创新。推进新型产研院建设运营和品牌打造,抓好厅市共建智能终端省级重点实验室争创。推进与国内知名院校、科研院所、大型企业共建技术创新中心、重点实验室等创新平台。六是深入推进科技人才队伍建设。开展科技人才分类评价及“宜宾英才计划”中“戎州友谊人才”等4个科技类别人才评选工作。大力实施高层次人才项目工程,力争引进高层次人才项目3项以上。牵头开展“千人专家工作站”建设及“院士(专家)宜宾行”活动。七是深入推进科技金融结合特色试点城市建设。加强政府资金引导,创新财政投入方式,大力发展创业风险投资,创新和完善科技担保服务体系、培育和支持企业进入多层次资本市场,八是大力发展高新技术产业和新兴产业。积极引进新兴产业和提升改造传统产业,抓好现代农业发展,深入推进高新技术企业、科技型中小企业培育和科技扶贫专项实施。

二、部门预算单位构成

宜宾市科学技术局机关及下属二级预算单位9个,其中行政单位1 个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位7个。主要包括:市知识产权局、市科技情报研究所、市生产力促进中心、自然免耕研究所、科技馆、市农业科学院、市农业机械研究所、市林业科学研究院。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则,宜宾市科学技术系统所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。宜宾市科学技术系统2019年收支总预算8314.14万元,比2018年收支预算总数增加364.94万元,主要是因为财政资金加大对科技的投入。

(一)收入预算情况
  宜宾市科学技术部门2019年收入预算4157.07万元,其中:一般公共预算拨款收入4151.11万元,占99.85%,其他收入5.96万元,占0.15%。
  
(二)支出预算情况
  宜宾市科学技术部门2019年支出预算4157.07万元,其中:基本支出3105.79万元,占74.71%;项目支出1051.28万元,占25.29%

四、财政拨款收支预算情况说明
  宜宾市科学技术部门2019年财政拨款收支总预算4151.11万元。收入包括:本年一般公共预算拨款收入4151.11万元;支出包括:一般公共服务支出146.77万元、科学技术支出3158.75万元、社会保障和就业支出396.46万元、卫生健康支出184.32万元、住房保障支出264.81万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  宜宾市科学技术部门2019年一般公共预算当年拨款4151.11万元,比2018年预算数增加197.57万元。主要是职工养老保险、住房公积金等基数调整
  
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
  一般公共服务支出146.77万元,占3.53%;科学技术支出3158.75万元,占76.09%;社会保障和就业支出396.47万元,占9.55%;卫生健康支出184.32万元,占4.45%;住房保障支出264.81万元,占6.37%
  
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
  1.一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)行政运行(知识)(项):2019年预算数为86.77万元,主要用于:知识产权局正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  2.一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项):2019年预算数为60万元,主要用于:知识产权宣传、培训、会议,知识产权智库建设工作,国家知识产权示范城市创建工作,知识产权法制建设工作等。
  3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(科学)(项):2019年预算数为219.19万元,主要用于:科技局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):2019年预算数为131万元,主要用于:宜宾市创新驱动工程和科技成果转化工作,对外科技合作与交流,高新技术产业培育工作,农业科技创新推进工作,宜宾市科技人才工作,科技计划项目调研评审等管理工作,科技宣传工作等活动。
   5.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):2019年预算数为2457.73万元,主要用于:下属事业单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;下属事业单位专项项目支出。
  6.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):2019年预算数为62.49万元,主要用于:生产力促进中心正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
  7.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):2019年预算数为288.34万元,主要用于:科技馆正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;科技活动及培训、宜宾市众创工作、展品更新及展厅运行维护等工作。
  8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2019年预算数为10.35万元,主要用于:农机所开支的离退休经费。
  9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为
386.11万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为17.26万元,主要用于:机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。
  11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年预算数为
125.66万元,主要用于:部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。
  12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2019年预算数为
41.4万元,主要用于:机关及参公管理事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为264.81万元,主要用于:部门按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明
  宜宾市科学技术部门2019年一般公共预算基本支出3099.83万元,其中:
  人员经费
2860.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费
239.2万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算数34.8万元,其中:公务接待费13.75万元,公务用车购置及运行维护费21.05万元。
    (一)无因公出国(境)经费。

(二)公务接待费较2018年预算下降22.31%。主要原因是严格规范公务接待。2019年公务接待费计划用于宜宾市创新驱动工程和科技成果转化工作、对外科技合作与交流、高新技术产业培育工作、农业科技创新推进工作、科技宣传工作等活动
    (三)公务用车运行维护费较2018年预算下降
19.03%
    部门现有公务用车
7辆,其中:轿车4辆,越野车2辆,特种技术用车(科普车)1辆。
    2019
年安排公务用车运行维护费21.05万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障机关及下属单位对外科技合作与交流、科技计划项目调研评审等管理工作、宜宾市科技活动周等科普工作、科技馆科技活动及培训等工作的正 ,

八、政府性基金预算支出情况说明
  宜宾市科学技术系统部门2018年无政府性基金预算拨款安排。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费
  2019年,宜宾市科学技术系统部门所属各预算单位共9家的机关运行经费财政拨款预算为239.2万元,比2018年预算减少3.73万元,下降1.53%
  
(二)政府采购情况
  2019年,宜宾市科学技术系统部门安排政府采购预算40万元,主要用于购置专用设备等。
  
(三)国有资产占有使用情况
  截至2018年底,宜宾市科学技术系统部门所属各预算单位共有车辆7辆,其中,轿车4辆,越野车2辆,特种技术用车(科普车)1辆无单位价值200万元以上大型设备。
  2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
  
(四)绩效目标设置情况
  绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年宜宾市科学技术系统  万元市级财政资金专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释
  1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)行政运行(知识)(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  4.一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)其他知识产权事务支出(项):指反映其他用于知识产权事务方面的支出。

5.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(科学)(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映其他用于科学技术管理事务方面的支出。

7.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

8.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):指反映其他用于应用研究方面的支出。

9.科学技术支出(类)科学技术普及(款)科技馆站(项):指反映各级政府科技馆、站的支出。
    10.
社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。
  12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):
指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
  14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗补助(项):指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  18.“三公”经费:纳入部门预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 

附件:表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表
     表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
     表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6. 2019年部门预算项目绩效目标(部门预算)

市科技局2019年部门预算公开报表.xls

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